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做計提附加稅費分錄，借方的稅金及附加必須要帶二級明細科目嗎？不帶二級科目錄不進怎么辦
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您好
做計提附加稅費分錄，借方的稅金及附加必須要帶二級明細科目
07/14 20:46
84785013 
07/14 20:53
沒有吧，這個就只有一級科目，快賬軟件就不能只填一級科目，檸檬云都可以喔，圖二就是檸檬云，快賬怎么都做不出來
bamboo老師 
07/14 20:57
快賬錄入后是什么提示？
我們自己做賬是要區(qū)分二級科目的 稅金及附加
84785013
07/14 21:01
提示這個
84785013
07/14 21:01
不會我錄錯了吧？
bamboo老師
07/14 21:02
這是軟件已經(jīng)設(shè)置好了二級科目了? 當(dāng)然就沒有一級科目了
必須錄入二級的
如果一個二級科目都沒有增加 才可以直接用一級科目
84785013
07/14 21:06
那現(xiàn)在要計提附加稅，這個稅金及附加該選哪個二級課目好
bamboo老師
07/14 21:06
是教育費附加跟地方教育費附加 對嗎
84785013
07/14 21:06
是的，是的
84785013
07/14 21:07
不是，是城市維護建設(shè)費
bamboo老師
07/14 21:07
那要分開選擇的
借：稅金及附加-教育費附加
借：稅金及附加-地方教育費附加
貸：應(yīng)交稅費-教育費附加
貸：應(yīng)交稅費-地方教育費附加
84785013
07/14 21:25
增值稅多交了0.01,進項稅和銷項稅的賬跟稅務(wù)平臺的都一樣，稅務(wù)平臺提交增值稅申報時就是多出了0.01.，這個云分錄時，借方也不能一個選擇一級科目，跟這個稅金及附加一樣，都帶二級課目，這個又怎么做
bamboo老師
07/14 21:26
選擇營業(yè)外支出-其他就好了
84785013
07/14 21:40
沒有其他，可以增加是吧
bamboo老師
07/14 21:51
沒有其他 可以增加的哈
84785013
07/14 21:57
這個營業(yè)外支出到年底匯算清繳時還需要調(diào)增嗎
bamboo老師
07/14 21:58
這個是稅金四舍五入造成的 不需要納稅調(diào)增
84785013
07/14 22:01
分錄是這樣做嗎，借營業(yè)外支出，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
bamboo老師
07/14 22:02
是的 這樣寫分錄就可以了哈
84785013
07/14 22:16
結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒有看到有
結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是哪個賬忘記做了？
bamboo老師
07/14 22:20
您主營業(yè)務(wù)成本科目有沒有發(fā)生額？
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