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問(wèn)題已解決
做計(jì)提附加稅費(fèi)分錄，借方的稅金及附加必須要帶二級(jí)明細(xì)科目嗎？不帶二級(jí)科目錄不進(jìn)怎么辦
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您好
做計(jì)提附加稅費(fèi)分錄，借方的稅金及附加必須要帶二級(jí)明細(xì)科目
07/14 20:46
84785013 
07/14 20:53
沒(méi)有吧，這個(gè)就只有一級(jí)科目，快賬軟件就不能只填一級(jí)科目，檸檬云都可以喔，圖二就是檸檬云，快賬怎么都做不出來(lái)
bamboo老師 
07/14 20:57
快賬錄入后是什么提示？
我們自己做賬是要區(qū)分二級(jí)科目的 稅金及附加
84785013
07/14 21:01
提示這個(gè)
84785013
07/14 21:01
不會(huì)我錄錯(cuò)了吧？
bamboo老師
07/14 21:02
這是軟件已經(jīng)設(shè)置好了二級(jí)科目了? 當(dāng)然就沒(méi)有一級(jí)科目了
必須錄入二級(jí)的
如果一個(gè)二級(jí)科目都沒(méi)有增加 才可以直接用一級(jí)科目
84785013
07/14 21:06
那現(xiàn)在要計(jì)提附加稅，這個(gè)稅金及附加該選哪個(gè)二級(jí)課目好
bamboo老師
07/14 21:06
是教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加 對(duì)嗎
84785013
07/14 21:06
是的，是的
84785013
07/14 21:07
不是，是城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)
bamboo老師
07/14 21:07
那要分開(kāi)選擇的
借：稅金及附加-教育費(fèi)附加
借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
84785013
07/14 21:25
增值稅多交了0.01,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的賬跟稅務(wù)平臺(tái)的都一樣，稅務(wù)平臺(tái)提交增值稅申報(bào)時(shí)就是多出了0.01.，這個(gè)云分錄時(shí)，借方也不能一個(gè)選擇一級(jí)科目，跟這個(gè)稅金及附加一樣，都帶二級(jí)課目，這個(gè)又怎么做
bamboo老師
07/14 21:26
選擇營(yíng)業(yè)外支出-其他就好了
84785013
07/14 21:40
沒(méi)有其他，可以增加是吧
bamboo老師
07/14 21:51
沒(méi)有其他 可以增加的哈
84785013
07/14 21:57
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出到年底匯算清繳時(shí)還需要調(diào)增嗎
bamboo老師
07/14 21:58
這個(gè)是稅金四舍五入造成的 不需要納稅調(diào)增
84785013
07/14 22:01
分錄是這樣做嗎，借營(yíng)業(yè)外支出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
bamboo老師
07/14 22:02
是的 這樣寫(xiě)分錄就可以了哈
84785013
07/14 22:16
結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒(méi)有看到有
結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是哪個(gè)賬忘記做了？
bamboo老師
07/14 22:20
您主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目有沒(méi)有發(fā)生額？
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