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問題已解決
老師，公司已經(jīng)給對方公司開具了發(fā)票，對方公司給了部分貨款，剩余的貨款由于各種原因無法要回，這要怎么平賬？還是一直掛賬呢？
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你好，同學(xué)，可以先計提壞賬準(zhǔn)備，如果確實無法收回并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以做壞賬核銷。
07/14 18:11
84785015 
07/14 18:16
老師這個分錄怎么寫呢？
小敏敏老師 
07/14 18:18
計提壞賬準(zhǔn)備時
借：信用減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備
核銷壞賬時
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
84785015
07/14 18:24
老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有信用減值損失科目，要怎么寫？
小敏敏老師
07/14 18:42
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
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