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問題已解決
24年度查賬發(fā)現(xiàn)，23年度企業(yè)支付寶有兩筆收入提現(xiàn)到基本戶，前會計做成借 銀行存款 貸 其他應付款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題該怎么更正（相當于23年度收入確認少了這兩筆合計大概共59000.01元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請你看一下支付寶收錢借方是做的什么，然后轉到基本戶借銀行存款貸方就是支付寶收款的借方的分錄
07/14 16:18
84784968 
07/14 16:25
收款方公司研發(fā)了一個游戲盒子，玩游戲的通過盒子充值玩游戲
波德老師 
07/14 16:30
支付寶收款的時候做應該借其他貨幣資金，轉入基本戶后借銀行存款 貸其他貨幣資金
84784968
07/14 16:42
這算是收入，不要進主營業(yè)務收入嗎
波德老師
07/14 17:15
支付寶收款時就應該確認收入
84784968
07/14 17:58
未開票也要這樣寫分錄嗎
借 其他貨幣資金
貸 主營業(yè)務收入
?應交稅費-小規(guī)模增值稅1%
波德老師
07/14 18:32
客戶消費了按規(guī)定也要確認收入，做應交稅費
84784968
07/14 19:39
好的謝謝老師
波德老師
07/14 20:06
不客氣，祝你工作順利
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