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小規(guī)模納稅人申報(bào)主表里的免稅銷售額。是開票和未開票的一起還是要減去開票的金額嗎？
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您好，用主表上面的總交稅的金額減去賬上你要交的增值稅，這個(gè)就是剩下的減免的
07/14 11:01
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報(bào)稅的時(shí)間，可以只申報(bào)銷售開票金額。未開票銷售金額不申報(bào)嗎？
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老師，是不是我們是小規(guī)模納稅人，申報(bào)納稅的時(shí)候，分別要填入已開票金額跟未開票金額呢？
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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)的時(shí)候未開票收入要填哪一行？開票收入自動(dòng)填入9和10行了，未開票是不是要填在其他免稅銷售額12行
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老師 我是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在要申報(bào)稅 我是物業(yè)公司 我在申報(bào)表的主表里 填在哪行
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2024年小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，未開票收入需要報(bào)嗎？如果要報(bào)，未開票收入免稅嗎？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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