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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，6月存貨科目余額為貸方余額，填填存貨時(shí)填負(fù)數(shù)保存時(shí)時(shí)有錯(cuò)誤提示，不讓我填負(fù)數(shù)，存貨這款應(yīng)該怎么填？
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您好，導(dǎo)出我們的存貨明細(xì)細(xì)，存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)肯定是做借了哇，我們有沒有貨到倉庫沒有來發(fā)票的情況，我們就沒有入庫，但是銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本就導(dǎo)致負(fù)數(shù)了，找出原因來，把賬調(diào)整一下就好啦
2024 07/14 07:55
84784956 
2024 07/14 07:59
不是的老師，存貨在去年就已經(jīng)入庫了，明細(xì)的，只是我在今年6月份才發(fā)出存貨，并且當(dāng)月沒有其他商品入庫老師，6月當(dāng)月只有發(fā)出商品，我是按照6月科目余額表填列的存貨
廖君老師 
2024 07/14 08:00
您好，如果路是按余額結(jié)轉(zhuǎn)的成本，存貨的余額就是0，您現(xiàn)在導(dǎo)出存貨的明細(xì)賬看一下呢
84784956
2024 07/14 08:01
存貨貸方余額
廖君老師
2024 07/14 08:03
您好，這是科目余額表嘛，咱打下存貨的明細(xì)賬看一下，哪一筆分錄出現(xiàn)了負(fù)，
84784956
2024 07/14 08:07
不是的，不是按照庫存余額結(jié)轉(zhuǎn)的，是因?yàn)殚_發(fā)票的時(shí)候價(jià)格低于成本價(jià)開的票，導(dǎo)致當(dāng)月存貨發(fā)出商品的成本大于收入，并且這些庫存商品明細(xì)都是有余額的，都沒出庫完呢，賬是沒有問題的，
84784956
2024 07/14 08:09
就是按照6月試算平衡表表里的存貨的貸方余額填列，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，因?yàn)榇尕?月的試算平衡表就是貸方余額，6月只有發(fā)出商品
廖君老師
2024 07/14 08:09
您好，庫存商品明細(xì)都是有余額，那我們 科目余額表的存貨不可能是貸方余額對不對呀，現(xiàn)在就是錯(cuò)了嘛，存貨為負(fù)就是異常的嘛
84784956
2024 07/14 08:10
賬沒問題，試算平衡表表也是平的
廖君老師
2024 07/14 08:25
您好，借貸相等 ，肯定是平的，我們多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就是庫存商品的貸方多記了
84784956
2024 07/14 08:26
負(fù)數(shù)咋整，6月賬也平了，試算平衡表也平了，就是資產(chǎn)負(fù)債表存貨不讓填負(fù)數(shù)
廖君老師
2024 07/14 08:34
您好，您打開存貨的明細(xì)賬嘛，賬錯(cuò)了試算也是平衡的，因?yàn)槲覀兊姆咒浭墙栀J相等的
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