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問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)了普票一個(gè)點(diǎn)的，也開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的，現(xiàn)在需要報(bào)稅，這個(gè)怎么算，謝謝。
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您好
請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額多少金額 有沒(méi)有開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票
07/13 21:04
84784975 
07/13 21:04
一共20十幾萬(wàn)，開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票
bamboo老師 
07/13 21:06
那普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額主表填9 10欄
三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票填第二欄 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄次
84784975
07/13 21:11
那資產(chǎn)負(fù)債表，把專(zhuān)票和普票的應(yīng)交稅費(fèi)填上去，沒(méi)有關(guān)系吧
bamboo老師
07/13 21:14
普通發(fā)票的增值稅不需要繳納 季末要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
84784975
07/13 21:17
好的，謝謝老師
bamboo老師
07/13 21:18
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
84784975
07/13 21:18
是轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅吧
bamboo老師
07/13 21:19
是不需要繳納的普通發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784975
07/13 21:25
記賬憑證是借應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)嗎
bamboo老師
07/13 21:34
是的 這樣寫(xiě)分錄正確的
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