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您看一下

期初不平了，之前一直平，然后這期不平了，一看從起初就不平了

資產(chǎn)負(fù)債表也麻煩您截圖上傳一下哈

您看一下

您這年初余額也不平啊 年末肯定不會(huì)平的啊

這就是期初

您資產(chǎn)負(fù)債表上有期初余額有期末余額啊 四個(gè)欄次沒(méi)有一個(gè)一樣的

那怎么辦 之前平呢不知哪出問(wèn)題了

您檢查一下 從哪期開(kāi)始不平的 然后就要從哪期開(kāi)始找問(wèn)題 這樣四個(gè)金額都不一樣 沒(méi)法整啊 最起碼 期初余額要平啊?

這就是期初，19年1月開(kāi)始建賬

4月申報(bào)都是平的

您這會(huì)給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2024年的 前面給我的資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的？科目余額表也是2019年的 到底是哪年的啊?

我的意思24年4月報(bào)1-3月的財(cái)報(bào)是平衡的，沒(méi)問(wèn)題，然后現(xiàn)在6月結(jié)轉(zhuǎn)不平衡，我就找從哪月不平了，結(jié)果一找從期初建賬就不平了，這幾年的都不平，按理不平也是4-6月有問(wèn)題，之前的都結(jié)賬了，可一看每月的都不平，最初不平

那就是要從頭開(kāi)始看哪個(gè)月開(kāi)始不平的? 是建賬的時(shí)候就不平嗎？ 那建賬是根據(jù)什么資料數(shù)據(jù)建立的？

唉我服了，我說(shuō)半天，跟你說(shuō)之前都是平的，現(xiàn)在是從建賬就不平了，不是發(fā)你了嗎，之前賬也不是我做的，想不通哪里出的問(wèn)題，4月報(bào)稅都平呢，現(xiàn)在是從建賬就不平

資產(chǎn)差了這個(gè)數(shù)，19年1月年初和年末都差這個(gè)數(shù)

您2024年3月份的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但是您前面發(fā)給我不平的是2019的 您重新建賬是從2019年開(kāi)始嗎 您發(fā)的前面不平的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表是2019年的 您如果重新建賬不是應(yīng)該2024年5月份錄入期初數(shù)嗎？ 貨幣資金余額313465.91+774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38-29392.31)+77094=1036999.97 7177861.31+1036999.97=8214861.28 負(fù)債+所有者權(quán)益 短期借款2824911.93

你看下 科目余額表上有待攤費(fèi)用 您資產(chǎn)負(fù)債表上左邊沒(méi)有 我手機(jī)比較慢 再繼續(xù)看右邊

沒(méi)重新建賬啊，我就說(shuō)19年1月這家公司成立，建的賬，現(xiàn)在就是這月出現(xiàn)問(wèn)題了

導(dǎo)致后面的每一月都有問(wèn)題

那你看下待攤費(fèi)用 資產(chǎn)負(fù)債表里面有沒(méi)有 我看科目余額表最后有在建工程減值準(zhǔn)備 也有待攤費(fèi)用

可是4月都平的，這月做完賬不平了，就是期初不平19年我發(fā)你的

貨幣資金余額313465.91+774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計(jì)折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準(zhǔn)備29392.31 待攤費(fèi)用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38+29392.31)+77094=1095784.59 7177861.31+1095784.59=8273645.9 負(fù)債+所有者權(quán)益 短期借款2824911.93 應(yīng)付賬款3590496.53 預(yù)收賬款322848.4 應(yīng)付職工薪酬124422.82 應(yīng)交稅費(fèi)-34349.34 其他應(yīng)付款-3793.4 實(shí)收資本500000 盈余公積275782.42 利潤(rùn)分配331122.64+342203.9=673326.54 2824911.93+3590496.53+322848.4+124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000+275782.42+673326.54=1449108.96 6824536.94+1449108.96=8273645.9 已經(jīng)給您整理好了 左右兩邊是平的 按照我的填數(shù)據(jù) 原來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表有兩個(gè)科目沒(méi)取數(shù) 導(dǎo)致不平的