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老師我們是運輸公司，一般納稅人，第二季度利潤盈利了38萬，成本發(fā)票不夠，但我們5月份付了一筆款出去，是運費款，對方?jīng)]有開發(fā)票給我們，老師我可以先把這一筆暫估成本嗎，7月又沖回來
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您好，這個是可以的，能這樣的，您好
07/13 15:27
84785042 
07/13 15:28
老師，我要怎么寫會計分錄呢
小鎖老師 
07/13 15:28
借 主營業(yè)務(wù)成本——運費? ? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫
84785042
07/13 15:31
老師，還想請問一下，如果沒有發(fā)票，我可以修改一下報表，先虧損報，年底再匯算清繳真實報嗎
小鎖老師
07/13 15:32
可以，這個的話也是不影響的
84785042
07/13 15:34
老師那如果稅務(wù)局查到要怎么解釋呢說，都沒有發(fā)票
小鎖老師
07/13 15:37
就可以說我們暫時沒有取得發(fā)票，但是實際發(fā)生的費用
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