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郭老師，郭老師， 公司賣車賣了600萬，是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，增值稅交幾個點，還有就是公司本來是小規(guī)模納稅人，會不會因為賣了這輛車，變成一般納稅人了，因為賣了這輛車不是超過500萬了嘛
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你好，小規(guī)模的增值稅稅率1%的，
連續(xù)累計12個月銷售額500萬轉(zhuǎn)一般納稅人不包含固定資產(chǎn)銷售的
07/13 16:19
84785032 
07/13 16:21
那是按售價的1%去交增值稅嗎
郭老師 
07/13 16:21
是的是的，是這么做的。
84785032
07/13 16:30
那比如說公司賣的這個車，這筆增值稅想讓客戶承擔(dān)可以嗎，跟客戶談好然后讓他最后私下把這筆錢轉(zhuǎn)給我們可以嗎
郭老師
07/13 16:31
可以的，這個你們自己協(xié)商就行。
84785032
07/13 16:33
公司這個賣車的增值稅沒有辦法少交了嗎
84785032
07/13 16:35
公司剛剛今天賣車賣了600萬，2021年無所得稅報表，2022年應(yīng)納稅所得額是435000，所得稅交了10875，2023年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是-1534319.64，24年的利潤總額是-391873.96，23年和24年6月份截止合計-1926193.6，如下圖是24年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，請問公司所得稅應(yīng)該交多少
郭老師
07/13 16:36
這不是虧損的嘛，不需要交所得稅。
84785032
07/13 16:37
老師，你是怎么計算的，可以列一下算式嗎
郭老師
07/13 16:38
按本年累計的利潤總額不就是嗎？
84785032
07/13 16:43
不對，老師，那個是6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，今天是7月份的，暑假還沒有做到報表里面去
84785032
07/13 16:43
數(shù)據(jù)還沒有做到報表里面去
郭老師
07/13 16:44
你賣車的這個600萬是處置收益還是處置損失，
具體的如果是收益的話是多少？
84785032
07/14 08:43
老板就說這個車賣了600萬，是不是600萬減去賬面價值，現(xiàn)在最新的賬面價值是4248750，那所得稅怎么算
郭老師
07/14 08:51
600不含稅的嗎
是的話600-凈值
84785032
07/14 08:52
這個600萬是不包含增值稅的意思嗎？老板說一共對方付了600萬，稅點都是我們出
郭老師
07/14 08:55
是的
那就換算成本不含稅的
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