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問題已解決
老師，去年第四季度企業(yè)所得稅，填寫了一次性扣除折舊，匯算清繳發(fā)現是融資租賃不能扣除，更改的時候四季度不能給改了，只能更改匯算清繳年報，所以就更改年報補交了稅款，這樣第四季度和年報差距太大怎么辦？
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你好，你賬上還做了一次抵扣嗎？
07/13 11:56
郭老師 
07/13 11:56
賬上有問題，賬上不能一次折舊，你在1月份修改。
郭老師
07/13 11:56
賬務處理可以做到今年。
84784995 
07/13 11:59
賬上正常折舊的，就是報表做了一次性折舊，年報我把一次折舊刪了，補交了稅款，這個1月怎么修改
郭老師
07/13 12:00
要修改什么？你叫他做固定資產，次月按月折舊就是這么做的呀。
84784995
07/13 12:05
我意思第四季度沒交稅款，匯算清繳補交了2萬多的稅款，差距太大，有沒有什么風險，我現在要怎么補救這個風險？
郭老師
07/13 12:07
你好，這個沒有風險的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤。
84784995
07/13 12:11
還有一個問題，23的財務費用里邊有十幾萬利息費是24年的利息，23年的20萬利息又沒入到23年，兩張發(fā)票入賬時間搞反了，這個咋處理
郭老師
07/13 12:21
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款20幾萬
借應付利息貸利潤分配未分配利潤
借財務費用貸應付利息
84784995
07/13 12:29
老師，我沒表達清楚，24年的利息入到23年了，23年的利息入到24年了，稅局要查賬24年利息入到23年肯定不合適，更改1.更正年報用23年利息發(fā)票替換24年的那一部分，退稅2400，更改2.更正年報，調增24年那部分，補交稅款6500，23年的做到24年的賬里，這兩種方式哪個保險
郭老師
07/13 12:38
你們退稅查得嚴格，不嚴格，嚴格的話會要求查賬的
?所以第一種這個方法不行
84784995
07/13 13:07
上次給專管員說，專管員說該退就退，但是我也害怕退了有啥分險有啥問題呢
84784995
07/13 13:09
那我能把23年一張發(fā)票上利息做分割嗎？一部分做23年，一部分做24年
郭老師
07/13 13:11
你好可以的
可以這么做的
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