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2020年的進項發(fā)票被查出虛開，現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進項認證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分，同時稅務(wù)局讓補交所得稅10萬元，應(yīng)該怎樣做分錄？比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元，勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬，交20萬增值稅，勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬？成本入現(xiàn)在嗎？稅務(wù)局讓補10萬所得稅
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你好需要計算做好了發(fā)給你
07/13 01:15
暖暖老師 
07/13 06:32
借以前年度損益調(diào)整10
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅10
貸銀行存款10
84785027 
07/13 07:07
現(xiàn)在勾選的進項不含稅金額應(yīng)該怎樣入賬
暖暖老師
07/13 07:12
做我們當(dāng)期主營業(yè)務(wù)或者費用
84785027
07/13 07:36
金額比較大，那這樣當(dāng)期的利潤就少很多，2020年的成本就不用管了是嗎？
暖暖老師
07/13 07:40
如果調(diào)整2020年就用以前年度損益調(diào)整，不影響2021年
84785027
07/13 09:23
2020年的支付了一部分，還有一點沒支付，比如發(fā)票100萬，支付了90萬，還有10萬是應(yīng)付賬款余額，這樣怎么辦？分錄怎樣做
暖暖老師
07/13 09:25
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸銀行存款不可以嗎？
84785027
07/13 09:40
是2020年的賬，而且銀行存款錢回不來了
暖暖老師
07/13 09:42
回不來只能做營業(yè)外支出
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