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問(wèn)題已解決
2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出虛開，現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一部分，同時(shí)稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬(wàn)元，應(yīng)該怎樣做分錄？比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元，勾選現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)，交20萬(wàn)增值稅，勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬？成本入現(xiàn)在嗎？稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬(wàn)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
07/13 01:15
暖暖老師 
07/13 06:32
借以前年度損益調(diào)整10
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅10
貸銀行存款10
84785027 
07/13 07:07
現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額應(yīng)該怎樣入賬
暖暖老師
07/13 07:12
做我們當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)或者費(fèi)用
84785027
07/13 07:36
金額比較大，那這樣當(dāng)期的利潤(rùn)就少很多，2020年的成本就不用管了是嗎？
暖暖老師
07/13 07:40
如果調(diào)整2020年就用以前年度損益調(diào)整，不影響2021年
84785027
07/13 09:23
2020年的支付了一部分，還有一點(diǎn)沒(méi)支付，比如發(fā)票100萬(wàn)，支付了90萬(wàn)，還有10萬(wàn)是應(yīng)付賬款余額，這樣怎么辦？分錄怎樣做
暖暖老師
07/13 09:25
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸銀行存款不可以嗎？
84785027
07/13 09:40
是2020年的賬，而且銀行存款錢回不來(lái)了
暖暖老師
07/13 09:42
回不來(lái)只能做營(yíng)業(yè)外支出
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