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老師好，我們子公司在外地，員工想交北京的社保，所以員工在總公司上社保，子公司把這個社保費打給總公司，這個社保費這個款怎么入賬那
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您好，和本地上社保一樣，只是錢轉(zhuǎn)給了總公司
07/12 18:11
84784971 
07/12 18:31
那這個費用，總公司怎么入賬
東老師 
07/12 18:34
總公司代收代付，記入往來款就成
84784971
07/12 18:57
一直掛賬嗎
84784971
07/12 18:58
還有老師，怎么子公司盈利了，年底分紅20萬給總公司，總公司把這20萬給股東，還需要繳稅嗎
東老師
07/12 18:58
比如說總公司收到錢，借銀行存款貸其他應付款-代付社保費
付社保 借其他應付款-代付社保費 貸銀行存款
84784971
07/12 19:04
好的，老師
東老師
07/12 19:05
嗯，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84784971
07/12 19:06
比如總公司找個場地開年會，發(fā)票開給總公司了，分公司需要分擔場地費，打款給總公司了，總公司怎么入賬，分公司怎么入賬
東老師
07/12 19:08
總公司，借銀行存款 借管理費用（沖銷費用）
分公司，借管理費用 （無票費用）貸銀行存款
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