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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年10做了賬還股東借款，但實(shí)際銀行沒(méi)有轉(zhuǎn)錢過(guò)去，現(xiàn)在這種情況怎么弄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們的沖銷分錄里沒(méi)有損益科目，直接紅沖就行了，不需要以前年度損益調(diào)整科目的，就是把23年年報(bào)的負(fù)債表改一下，銀行和其他應(yīng)付調(diào)整下就行了
07/12 16:36
84784985 
07/12 16:38
那電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表也要改嗎，之前還涉及到匯算清繳
廖君老師 
07/12 16:42
您好，只改負(fù)債表，不涉及到匯算清繳，因?yàn)椴挥绊懰枚?/div>
84784985
07/12 16:44
那23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是否也得在電子稅務(wù)局改過(guò)來(lái)
廖君老師
07/12 16:47
您好，是的，要改的，因?yàn)槲覀兊你y行存款不對(duì)了嘛，然后24年負(fù)債表的期初數(shù)要改
84784985
07/12 16:55
我想問(wèn)下有些報(bào)銷單就做了賬，實(shí)際銀行沒(méi)有給錢轉(zhuǎn)錢，然后導(dǎo)致銀行余額表和科目余額表上的銀行數(shù)對(duì)不上怎么辦？
廖君老師
07/12 16:58
您好，這是我們賬做得不對(duì)，貸方是其他 應(yīng)付款嘛，不要寫銀行，月末銀行余額和網(wǎng)銀上一定是一致的，
84784985
07/12 17:05
那現(xiàn)在要怎么改？
廖君老師
07/12 17:09
您好，沖回原分錄，借：銀行? 貸：其他應(yīng)付款，把銀行余額做對(duì)
84784985
07/12 17:12
這是在錯(cuò)誤的月份改還是在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的月份改呢
廖君老師
07/12 17:15
您好，最好在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題月改，因?yàn)橥馊丝次覀兊膱?bào)表第一是看貨幣資金是否賬實(shí)一樣
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