問(wèn)題已解決

老師，我沖銷去年的錯(cuò)賬，貸方用的是利潤(rùn)分配未分配2500，這個(gè)做賬軟件中資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額不等于利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額的凈利潤(rùn)，但是這個(gè)利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額的凈利潤(rùn)加上這2500就等于了？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 16:14
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大強(qiáng)老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2500屬于以前年度損益調(diào)整，不屬于今年的利潤(rùn)。所以差2500
07/12 16:15
84785026
07/12 16:17
那2500的以前年度損益調(diào)整最后怎么處理？
84785026
07/12 16:19
年末了怎么處理就平了？
大強(qiáng)老師
07/12 16:19
調(diào)整報(bào)表中的未分配利潤(rùn)期初數(shù)
84785026
07/12 16:22
是年末了調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)期初數(shù)嗎？
大強(qiáng)老師
07/12 16:24
當(dāng)月就調(diào)整，到年底之前每月都要調(diào)整
84785026
07/12 16:32
老師，是不是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的年初余額？年初余額加上這2500嗎？
大強(qiáng)老師
07/12 16:35
是的，未分配利潤(rùn)年初余額加上這2500 這個(gè)應(yīng)該是還牽扯到應(yīng)收賬款吧? 應(yīng)收賬款也年初余額加上這2500
84785026
07/12 16:39
沒(méi)有牽扯到應(yīng)收賬款，就是沖回上年多計(jì)提多發(fā)放的2500工資
大強(qiáng)老師
07/12 16:39
那就應(yīng)付職工薪酬也年初余額減去這2500
84785026
07/12 16:53
好的，謝謝老師
大強(qiáng)老師
07/12 16:53
別客氣，祝您工作愉快
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