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補(bǔ)繳以前年度的增值稅及附加稅如何做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 12:02
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，銷售商品，涉及分錄處理如下： 　　借：應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　貸：利潤(rùn)分配 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 　　轉(zhuǎn)出未交增值稅，分錄處理如下： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 　　如果要交增值稅，一般會(huì)涉及到附加稅的處理，相關(guān)分錄處理如下： 　　借：利潤(rùn)分配 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 　　—應(yīng)交教育費(fèi)附加 　　—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 　　繳納稅費(fèi)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 　　貸：銀行存款 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 　　—應(yīng)交教育費(fèi)附加 　　—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 　　貸：銀行存款
07/12 12:04
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