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老師你好，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)多計提了去年的房租，之前分錄是：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，房租至今還未支付，現(xiàn)在要怎么處理？以及去年的匯算清繳怎么更正申報？
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
當(dāng)時沒有發(fā)票，你需要納稅調(diào)增當(dāng)生命調(diào)整嗎？如果沒有的話現(xiàn)在補(bǔ)。
07/12 11:40
84784985 
07/12 11:41
要做納稅調(diào)增，怎么做？
郭老師 
07/12 11:42
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫加載金額。
84784985
07/12 11:44
匯算清繳已經(jīng)提交，現(xiàn)在只能更正a表，這要怎么調(diào)整?。堪褦?shù)據(jù)填寫在哪里？
郭老師
07/12 11:46
納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個30行，在這里面填寫賬本金額，然后你保存主表調(diào)增了就可以的。
84784985
07/12 11:51
今年多計提的是不是可以直接做反向沖回？
郭老師
07/12 11:53
是的對的，可以這么做的
84784985
07/12 11:55
好的，謝謝
郭老師
07/12 11:56
不用客氣，工作愉快。
84784985
07/12 12:13
老師你好，年報表需要更正嗎
郭老師
07/12 12:15
年財務(wù)報表不用修改。
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