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老師好 企業(yè)所得稅A類季度報表第9行彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字自動提取的利潤總額的數(shù)字 是不是彌補(bǔ)第一季度的虧損了

84784986| 提問時間：2024 07/12 08:51
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
不一定是第一季度的，是你累計的虧損。
2024 07/12 08:52
84784986
2024 07/12 08:56
老師 累計的利潤總額13839不是負(fù)的 不是應(yīng)該繳稅嗎
小寶老師
2024 07/12 08:57
以前年度是不是有虧損呀？
84784986
2024 07/12 08:59
老師你是說2023年嗎
小寶老師
2024 07/12 09:00
對對，就是2024年之前的，正常的話是虧損可以追溯五年彌補(bǔ)
84784986
2024 07/12 09:00
去年都是虧的
小寶老師
2024 07/12 09:00
那就是彌補(bǔ)的去年的虧損。
小寶老師
2024 07/12 09:01
就說你去年虧損了100萬，今年盈利了200萬，在繳納所得稅的時候就可以。抵減100萬，按遞減后的200-100萬來計算所得稅。
84784986
2024 07/12 09:02
老師 彌補(bǔ)了虧損 減免表也填補(bǔ)了 自動是0對嗎??
小寶老師
2024 07/12 09:02
減免跟彌補(bǔ)虧損不是一個
84784986
2024 07/12 09:04
13欄填減免所得稅額的時候上面是0 別的數(shù)字修改不了
小寶老師
2024 07/12 09:06
您彌補(bǔ)虧損不用寫減免那一行喲。
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