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2023年12月計提11萬暫估成本，2024年5月底才把成本票補進來5萬，是小規(guī)模納稅人，請問計提11萬怎么紅沖，補的發(fā)票怎么做分錄？謝謝
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您好
請問您去年暫估的時候怎么寫的分錄？
單位用小企業(yè)會計準則做賬嗎 后期6萬還會有發(fā)票進來嗎
2024 07/11 22:36
84785029 
2024 07/11 23:06
2023年暫估分錄 借：成本費用11萬 貸：其他應付賬款11萬，是用小企業(yè)會計準則做賬的，后面6萬來了也不能入賬，會算清繳5月31日就結(jié)束咯。請問老師分錄怎么做，信息小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。麻煩老師指點下，謝謝。
bamboo老師 
2024 07/11 23:10
借 利潤分配-未分配利潤? -11
貸 其他應付款 -11
收到發(fā)票
借 利潤分配-未分配利潤 5
貸 其他應付款 5
這樣兩筆分錄就可以了哈
84785029
2024 07/11 23:18
剩下沒有票的6萬，我就正常做交企業(yè)所得稅稅額的分錄就可以了嗎？老師。
bamboo老師
2024 07/12 06:49
剩下沒有票的6萬，正常做交企業(yè)所得稅稅額的分錄就可以了 還要計提所得稅一下哈
84785029
2024 07/12 06:58
好的，感謝老師。
bamboo老師
2024 07/12 08:05
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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