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問(wèn)題已解決
老師您好，做分錄時(shí)利息費(fèi)用在貸方，月底結(jié)轉(zhuǎn)在借方，那這比費(fèi)用怎么算，是用本年利潤(rùn)去加嗎？ 費(fèi)用在借方的加起來(lái)要不要去減利息費(fèi)用月底時(shí)
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收入-成本費(fèi)用加利息收入
07/11 18:28
84784975 
07/11 18:30
可是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)在利息借方
郭老師 
07/11 18:32
你好，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸本年利潤(rùn)不是嗎？增加了利潤(rùn)呀。
84784975
07/11 18:34
可是結(jié)轉(zhuǎn)到了借方
郭老師
07/11 18:35
你看一下，他是不是李襲貸方和借方的直接沖了這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是差額的。
84784975
07/11 18:55
還沒有沖減
郭老師
07/11 18:59
那不對(duì)，你去看一下你的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是還有余額
84784975
07/11 19:02
有余額，那是把上次的加進(jìn)來(lái)嗎
郭老師
07/11 19:04
是的，需要這么做的
84784975
07/11 19:05
可是我在做本期的，進(jìn)行月底結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
07/11 19:07
你好，你這個(gè)是不是一個(gè)月的？
84784975
07/11 19:07
不是一個(gè)月
郭老師
07/11 19:08
你好，那你反結(jié)賬修改之前的
必須按月結(jié)轉(zhuǎn)
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