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老師您好！連續(xù)3年虧損，本季度盈利5000元，這種情況我是交企業(yè)所得稅還是不交好！
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你好！這個系統(tǒng)上有自動彌補(bǔ)嗎
07/11 17:17
84784958 
07/11 17:20
沒有自動彌補(bǔ)吧，想彌補(bǔ)是不是要自己填表調(diào)整的。我也不太清楚。
84784958
07/11 17:22
老師，這種情況我應(yīng)該怎樣做？沒做過。請教老師。
84784958
07/11 17:30
什么情況?。坷蠋?！
宋生老師 
07/11 17:33
你好，是這樣子的，這個系統(tǒng)它季度申報的時候一般是不會自動彌補(bǔ)的。
所以你如果報表上面有利潤，要提前先交。
84784958
07/11 17:41
也就是，我要正常計提所得稅申報，交稅，等到匯算清繳時在做調(diào)整。
宋生老師
07/11 17:42
你好，是的，就是這樣子。所以如果針對你現(xiàn)在的這個情況，我建議你先暫估成本。
84784958
07/11 17:46
老師，暫估成本會計分錄怎么寫？
宋生老師
07/11 17:47
你好1你如果想簡單一點(diǎn)，直接借，主營業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估。
84784958
07/11 17:51
老師這個暫估是在主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)付賬款下設(shè)的二級科目嗎？
宋生老師
07/11 17:54
你好，是的，就是這樣子。
84784958
07/11 17:57
老師，到年底時把它給反向平掉。這樣做沒有風(fēng)險吧。
宋生老師
07/11 17:58
你好可以的，操作沒問題。
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