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問題已解決
老師您好！連續(xù)3年虧損，本季度盈利5000元，這種情況我是交企業(yè)所得稅還是不交好！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！這個(gè)系統(tǒng)上有自動(dòng)彌補(bǔ)嗎
2024 07/11 17:17
84784958 
2024 07/11 17:20
沒有自動(dòng)彌補(bǔ)吧，想彌補(bǔ)是不是要自己填表調(diào)整的。我也不太清楚。
84784958
2024 07/11 17:22
老師，這種情況我應(yīng)該怎樣做？沒做過。請教老師。
84784958
2024 07/11 17:30
什么情況?。坷蠋?！
宋生老師 
2024 07/11 17:33
你好，是這樣子的，這個(gè)系統(tǒng)它季度申報(bào)的時(shí)候一般是不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)的。
所以你如果報(bào)表上面有利潤，要提前先交。
84784958
2024 07/11 17:41
也就是，我要正常計(jì)提所得稅申報(bào)，交稅，等到匯算清繳時(shí)在做調(diào)整。
宋生老師
2024 07/11 17:42
你好，是的，就是這樣子。所以如果針對你現(xiàn)在的這個(gè)情況，我建議你先暫估成本。
84784958
2024 07/11 17:46
老師，暫估成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
宋生老師
2024 07/11 17:47
你好1你如果想簡單一點(diǎn)，直接借，主營業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估。
84784958
2024 07/11 17:51
老師這個(gè)暫估是在主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)付賬款下設(shè)的二級科目嗎？
宋生老師
2024 07/11 17:54
你好，是的，就是這樣子。
84784958
2024 07/11 17:57
老師，到年底時(shí)把它給反向平掉。這樣做沒有風(fēng)險(xiǎn)吧。
宋生老師
2024 07/11 17:58
你好可以的，操作沒問題。
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