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實(shí)務(wù)
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老師你好，不如我們給對方開票100萬，對方給我們開票50萬，我們除了把該收的稅費(fèi)一收，還差50萬的成本票怎么算
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你好。也就是剩余的50沒有發(fā)票的這一部分稅款是對方承擔(dān)是嗎？如果是的話，你開的發(fā)票的稅率是多少？對方開的是多少？
07/11 14:25
84784970 
07/11 14:27
總共開票是185.6萬，我們的稅點(diǎn)是9個點(diǎn)，他們開了55.6萬稅點(diǎn)是6個點(diǎn)，30萬是普票，稅點(diǎn)是1個點(diǎn)，相當(dāng)于是從我們這邊過賬呢。但我們要把該收的稅要收回來呢，但是成本票還差那么多該怎么算
郭老師 
07/11 14:28
你好
185.6萬/1.09×9%-55.6萬-1.06×6%這是增值稅。
郭老師
07/11 14:29
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半
郭老師
07/11 14:29
印花稅看具體的業(yè)務(wù)，你看下需要交吧，不交的話就不用管了。企業(yè)所得稅，185.6萬/1.09-55.6萬/1.06-30萬-加稅，印花稅）*5%
是小型微利企業(yè)的。
郭老師
07/11 14:30
我前面那個增值稅寫錯了，應(yīng)該是這個
185.6萬/1.09×9%-55.6萬/1.06×6%這是增值稅。
84784970
07/11 14:33
這個我知道，所得稅不是按照不含稅的2%，算的嗎
84784970
07/11 14:33
還有我們差那么多成本票怎么算 呢
郭老師
07/11 14:36
你企業(yè)所得稅是按照稅負(fù)的吧，你的稅負(fù)是0.0323559。沒看懂你這個是根據(jù)什么來的
84784970
07/11 14:37
企業(yè)所得稅直接按不含稅算的，稅負(fù)是怎么算的，因?yàn)?*在我們公司的都是這樣算的，所以過賬的也是這樣給算呢
郭老師
07/11 14:40
所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)。你可以參考行業(yè)稅負(fù)。是建筑的嗎？
84784970
07/11 14:42
是的，我們是建筑行業(yè)，繳納所得稅是不是就是按不含稅的乘以2%
郭老師
07/11 14:44
可以的
這個2%不算低的了
84784970
07/11 14:46
再用算下來的稅負(fù)再乘以不含稅金額就是所得稅嗎
郭老師
07/11 14:48
是的，對的，是這么做的。
84784970
07/11 14:49
那差我們那么多成本票這個要怎么算我們才不會吃虧
郭老師
07/11 14:51
你好，增值稅、附加稅、印花稅、所得稅這些
加起來不就行了
如果你們想有一部分利潤的話，你再加上一部分利潤。
84784970
07/11 14:54
那就是剩100萬沒票，他們開了30萬還是個1個點(diǎn)的普票，我就按100算了，30萬還要算嗎
郭老師
07/11 14:55
成本還是30萬算加稅合計做
84784970
07/11 14:56
我們怎么給算稅費(fèi)呢，100萬我是那樣算的。30萬的不知怎么算
郭老師
07/11 14:57
185.6萬/1.09-55.6萬/1.06-30萬-加稅，印花稅）*5%
是小型微利企業(yè)的
所得稅
郭老師
07/11 14:57
這個具體的哪里還不會。
84784970
07/11 14:59
意思差成本票的稅額這樣算嗎
郭老師
07/11 15:01
是的，對的，是這么做的。
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