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老師，問一下，對方快遞公司用個人去開了運費給我們公司，現在要我們公司代扣代繳個稅，這個扣的稅款怎么做賬好？
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你好，借主營業(yè)務成本，貸銀行存款。應交稅費個稅
借應交稅費個稅，貸銀行存款。
07/11 09:48
84784957 
07/11 10:01
老師，我沒看懂，這個代扣代繳個稅要做到主營業(yè)務成本里去嗎？
郭老師 
07/11 10:01
對的，是的，從他的快遞費里面扣除，當時沒有扣嗎？
84784957
07/11 10:18
為什么對方快遞公司自己去開的時候不扣，怎么叫我們公司扣呢？
郭老師
07/11 10:19
你好，因為勞務報酬的稅務局要求企業(yè)代扣代繳
84784957
07/11 10:27
要填哪行填寫
郭老師
07/11 10:28
你好，第二行的。進去之后，填寫收入的時候，這里是不含增值稅的收入。
84784957
07/11 10:48
那就是勞務報酬（不適用累計預扣法）是這一行填寫對吧？增值稅發(fā)票填寫金額是不含稅金額對吧，稅額不算是吧？普通發(fā)票的話是不是填寫總金額？比如普通發(fā)票開了總金額20000，我就填寫20000，對吧？
郭老師
07/11 10:51
對的是的，填寫不含增值稅的金額
84784957
07/11 10:57
老師，這個扣稅是從公司賬戶扣嗎？拿到銀行回單具體怎么做賬還不懂？能不能一步一步分錄寫一下？
郭老師
07/11 11:00
對的是的，從你公司賬戶里面扣。
郭老師
07/11 11:00
借主營業(yè)務成本貸應付賬款，這個明白吧。
郭老師
07/11 11:01
你支付給他的時候，扣除了個稅借應付賬款貸銀行存款應交稅費個稅。然后你支付給稅務局的借應交稅費個稅貸銀行放款。
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