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老師，幾年沒有計帳，第2季度里面怎么建帳，錄期初余額啊
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您好
請問前面有沒有電子稅務(wù)局申報？
07/10 21:51
84785038 
07/10 21:52
之前都是0申報
84785038
07/10 21:53
怎么在快帳里面建啊
bamboo老師 
07/10 21:56
資產(chǎn)負(fù)債表里面都全部是0嗎
84785038
07/10 21:56
是的，之前全是0
84785038
07/10 21:57
基本戶里是有錢的，之前轉(zhuǎn)過10000，沒有計過帳，還有幾千
bamboo老師
07/10 21:58
那支出的明細(xì)還有嗎？
84785038
07/10 21:58
我是法人，是否是好操作一點
bamboo老師
07/10 21:59
請問10000 現(xiàn)在還剩幾千 這個差額是做什么用途了?
84785038
07/10 21:59
要到基本戶里面拉，現(xiàn)在只能拉到1年半的數(shù)據(jù)
84785038
07/10 22:00
還有7000多，主要是銀行開辦費，帳號管理費，回單管理等費用，1年400多
bamboo老師
07/10 22:00
那您銀行存款填實際的幾千
其他應(yīng)付款填10000
差額填未分配利潤 負(fù)數(shù)?
這樣就可以建賬了
84785038
07/10 22:02
10000塊，算投入的錢
84785038
07/10 22:05
要怎么計算呢。。
bamboo老師
07/10 22:06
你把10000填在實收資本欄次 不填其他應(yīng)付款
84785038
07/10 22:10
第2季，申報怎么填啊
bamboo老師
07/10 22:13
您沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生? 期初建賬后就有資產(chǎn)負(fù)債表了
二季度就填資產(chǎn)負(fù)債表 然后利潤表都是0就好了啊
84785038
07/10 22:15
好的，謝謝老師
bamboo老師
07/10 22:16
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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錄憑證時沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付，都記在應(yīng)收和應(yīng)付那里，負(fù)債表里的應(yīng)收帳款成了負(fù)數(shù)，應(yīng)付帳款為正數(shù)，那么，申報表里的負(fù)債表預(yù)收是填應(yīng)收帳款的正數(shù),預(yù)付帳款填應(yīng)付帳款的正數(shù)嗎
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