問題已解決
錄憑證時沒有設預收和預付,都記在應收和應付那里,負債表里的應收帳款成了負數(shù),應付帳款為正數(shù),那么,申報表里的負債表里怎么填呢?申報表里的預收帳款是填負債表應收帳款的正數(shù)嗎?申報表里預付帳款填負債表的應付帳款的正數(shù)嗎
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速問速答你好,需要看應收和預收,應付和預付的明細賬
報表中的應收=應收明細賬的借方余額+預收明細賬借方余額
預收=應收明細賬的貸方余額+預收明細賬貸方余額
應付=應付明細賬的貸方余額+預付明細賬的貸方余額
預付=應付明細賬的借方余額+預付明細賬的借方余額
2020 01/15 11:34
84785026
2020 01/15 11:48
做帳時沒有設預收和預付,所以當時是把預收和預付做到應收和應付那里,現(xiàn)在負債表的應收是負數(shù),科目余額表里是應收是貸方余額,負債表里的應付帳款是正數(shù),科目余額表里是貸方余額,那么申請表里也是照寫應收負數(shù),應付正數(shù)嗎?申報表的預收和預付不用填 嗎
立紅老師
2020 01/15 11:49
你好,不能看科目余額表,這幾個科目比較特殊,需要看明細賬填寫,按我上面的公式填寫就可以
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