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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我查賬發(fā)現(xiàn)附加稅借方都有余額是因?yàn)?2月份沒有計(jì)提附加稅，現(xiàn)在要不要補(bǔ)提呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要的，金額有多少呀，這個(gè)是要把損益科目改為未分配利潤，同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
07/10 18:37
84785031 
07/10 18:37
這個(gè)是必須做嗎
84785031
07/10 18:37
我看了下是四百多塊錢
84785031
07/10 18:40
但是稅金及附加這個(gè)是平的，但是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么調(diào)呢
84785031
07/10 18:43
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
，這樣嗎
廖君老師 
07/10 18:43
您好，稅金及附加是損益科目，當(dāng)然是平的，忘記計(jì)提了，這個(gè)金額不大，就悄悄影響24年利潤表吧，更正好辛苦的
借：稅金及附加? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
84785031
07/10 18:47
直接補(bǔ)做就好了是吧，企業(yè)所得稅申報(bào)表要不要改呢
廖君老師
07/10 18:48
您好，上面信息您?和我一起的，我就看不到，如果您用了
以前年度損益調(diào)整，就要更正申報(bào)的
84785031
07/10 18:49
好的，按照你的這個(gè)寫就不用管哈
廖君老師
07/10 18:59
您好，是的，這個(gè)影響24年利潤表，不用更正了
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