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第三5.31購3971預(yù)付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.30發(fā)票到了借庫存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商3971這個(gè)后面有出庫對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益不存在暫估吧，第四5.31暫估沒發(fā)票330240當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益332040，6.30先到332040部分發(fā)票61560+紅沖再做成本61560，7.31紅沖部分330240中的184680做成本184680，7.31號紅沖330240中的84000做成本84000，合計(jì)紅沖61560+184680+84000=332040對吧，付款就后面332040合計(jì)對吧，第五6.30暫估沒發(fā)票846687當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益858687是包含結(jié)轉(zhuǎn)之前庫存商品12000的，也包含這個(gè)846687，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，7.31紅沖846687中84000做成本84000，9.30紅沖846687中81921.75，10.31紅沖846687中196612.2做成本196612.2，11.30紅沖846687中49153.05做成本49153.05，9.30紅沖846687中174000做成本174000，10.31紅沖846687中261000做成本261000，合計(jì)84000+81921.75+196612.2+49153.05+174000+261000=846687紅沖完了到時(shí)付款合計(jì)846687對吧，

老師我看看賬后面有疑問，麻煩老師也看下發(fā)的表格之前，辛苦老師了謝謝

第六7.31號結(jié)轉(zhuǎn)原來庫存4603到成本結(jié)轉(zhuǎn)損益不涉及暫估吧，第七9.30暫估沒有發(fā)票232352當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益236183包含結(jié)轉(zhuǎn)原來庫存商品3831，232352沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，11.30紅沖232352中111742.5做成本111742.5,然后12.31紅沖232352中111742.5做成本111742.5，11.30紅沖232352中8867做成本按發(fā)票來的6838付款6838這樣對嗎老師（合計(jì)111742.5*2+8867=232352負(fù)數(shù)紅沖實(shí)際做成本111742.5*2+6838實(shí)際2029差額，其實(shí)8867暫估成本是因?yàn)楫?dāng)時(shí)出貨了開銷售發(fā)票又紅沖所以8867發(fā)票是相當(dāng)于沒有的，第二次開票在11月份開銷售發(fā)票開比原來少所以對應(yīng)成本少6838發(fā)票沒有到暫估發(fā)票6838，12.31發(fā)票到了紅沖6838做成本6838付款也是6838那個(gè)8867自熱沒有發(fā)票不付款，11.30還暫估126507結(jié)轉(zhuǎn)成本損益這個(gè)在2024.1月紅沖126507做成本126507后面付款126507,所以11.30影響損益就是126507+6838-8867=124478對吧，

第八12.31有發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本9808當(dāng)月影響損益9808，還有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本4950，所以成本結(jié)轉(zhuǎn)影響損益9808+4950=14758對吧，所以23年度差126507在24年開回紅沖做成本對吧

朋友您好， 3.不影響 4.對的，沒有多結(jié)轉(zhuǎn) 5.對的哦，您好優(yōu)秀，賬都查明白了

老師這個(gè)6838跟8867做賬對吧沒有重復(fù)吧，紅沖也對吧

老師看下

您好，8沒問題，7我都繞暈了，怎么有2次8867呀

現(xiàn)在看24年度第一先付去年的應(yīng)付9808，然后紅沖去年126507做成本126507，結(jié)轉(zhuǎn)1月份有銷售對應(yīng)成本也有發(fā)票的成本5400，所以1月影響損益是這個(gè)5400成本吧，然后2跟3月份沒有銷售，第二4月份暫估成本無發(fā)票84280結(jié)轉(zhuǎn)成本84280影響損益，6月份到發(fā)票紅沖84280做成本84280，第三5月份暫估成本108900+283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900+283790影響損益，6月份來發(fā)票紅沖108900+283790做成本108900+283788（對方開的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來283790付款283790），6月當(dāng)月銷售還有成本發(fā)票當(dāng)月來了不涉及暫估吧直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10560，最終結(jié)轉(zhuǎn)6月份成本10560-2=10558對吧沒有錯(cuò)吧，另外發(fā)票到了庫存沒有銷售出去做分離借庫存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商吧后期出貨在借借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)損益對吧

老師再看下這里的賬跟說的沒問題吧

您好，這里是不是亂碼了 第三5月份暫估成本108900 283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900 283790影響損益，6月份來發(fā)票紅沖108900 283790做成本108900 283788（對方開的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來283790付款283790）

現(xiàn)在看24年度第一先付去年的應(yīng)付9808，然后紅沖去年126507做成本126507，結(jié)轉(zhuǎn)1月份有銷售對應(yīng)成本也有發(fā)票的成本5400，所以1月影響損益是這個(gè)5400成本吧，然后2跟3月份沒有銷售，第二4月份暫估成本無發(fā)票84280結(jié)轉(zhuǎn)成本84280影響損益，6月份到發(fā)票紅沖84280做成本84280，第三5月份暫估成本108900+283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900+283790影響損益，6月份來發(fā)票紅沖108900+283790做成本108900+283788（對方開的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來283790付款283788），6月當(dāng)月銷售還有成本發(fā)票當(dāng)月來了不涉及暫估吧

直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10560，最終結(jié)轉(zhuǎn)6月份成本10560-2=10558對吧沒有錯(cuò)吧，另外發(fā)票到了庫存沒有銷售出去做分離借庫存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商吧后期出貨在借借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)損益對吧

老師再看下，那個(gè)付款283788

2.老師再看下這里的賬跟說的沒問題吧

您好，1是的， 2.對的 3.5月份暫估成本108900 283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900 283790影響損益，這里108900?也影響損益的，連著6月看，是對的 4.下一條信息沒有問題

老師所以22.23.24年度沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧，是不是可以看來的成本發(fā)票比如120付款120其中80是對應(yīng)銷售收入150出貨了對應(yīng)成本80結(jié)轉(zhuǎn)成本80所以主營業(yè)務(wù)成本就是80剩下20就是庫存，影響損益收入減成本100-80=20賬面沒有出貨的庫存商品就是剩下成本發(fā)票總120減出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本80等于40嗎

老師所以22.23.24年度沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧，是不是可以看來的成本發(fā)票比如120付款120其中80是對應(yīng)銷售收入150出貨了對應(yīng)成本80結(jié)轉(zhuǎn)成本80所以主營業(yè)務(wù)成本就是80剩下40就是庫存，影響損益收入減成本150-80=70賬面沒有出貨的庫存商品就是剩下成本發(fā)票總120減出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本80等于40嗎

朋友您好，您的題其他老師回復(fù)有問題么， 是的 我跟您溝通下來，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

所以都沒問題吧老師

您好，是的，朋友，這個(gè)問題我看您提了最小10個(gè)問題，其他老師回復(fù)是怎么的呀

2老師看下這個(gè)取得發(fā)票當(dāng)月對方如果紅沖一正一負(fù)就是0吧按最終數(shù)據(jù)，若有作廢發(fā)票則要剔除是實(shí)際數(shù)吧，所以我這個(gè)1564268.02就是取得發(fā)票實(shí)際數(shù)吧老師幫忙看下對嗎，如果這個(gè)月發(fā)票有一筆對方是在2024年紅沖的則紅沖數(shù)對沖在2024年正加負(fù)才是實(shí)際數(shù)吧，2023年則顯示了紅沖但是要把這個(gè)數(shù)比如100算到實(shí)際入賬發(fā)票嗎因?yàn)槲耶?dāng)月入賬了后面才紅沖嗎

老師看下

所以我取得發(fā)票按這個(gè)1564268.02報(bào)印花稅對吧

您好，是的，申報(bào)?印花稅就是我們當(dāng)期賬上?確認(rèn)收入（貸：主營業(yè)務(wù)收入）和購入存貨（借：原材料或庫存商品）的金額

2老師看下這個(gè)開票按這個(gè)對吧也是按這個(gè)報(bào)印花稅吧2192171.17老師算下對嗎

老師看下

朋友您好，這個(gè)不用算的，直接看賬，您從開票系統(tǒng)里導(dǎo)出EXCLE最下面就是統(tǒng)計(jì)，哪用一個(gè)一個(gè)加哦，太辛苦您了

老師是那個(gè)2192171.17沒問題吧，然后這個(gè)取得發(fā)票實(shí)際是98127對嗎辛苦老師看下這個(gè)正負(fù)抵減減作廢發(fā)票106549-8422=98127對吧謝謝老師！

老師是那個(gè)2192171.17沒問題吧，然后這個(gè)取得發(fā)票實(shí)際是98037對嗎辛苦老師看下這個(gè)正負(fù)抵減減作廢發(fā)票106459-8422=98037對吧謝謝老師！

都是按98037取得發(fā)票報(bào)印花稅吧

您好，是的，沒錯(cuò)哦，開出發(fā)票和取得發(fā)票都是正負(fù)相抵