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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 小規(guī)模商貿(mào)公司這季度開普票含稅金額合計(jì)133000 ，報(bào)增值稅表的免稅銷售額吧是填這個(gè)含稅還是填不含稅的金額？還有增值稅表下面免稅額填多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
填寫不含稅的
免稅的稅額是不含稅的金額× 3%
07/10 17:29
84785041 
07/10 17:31
那我記賬的畫因?yàn)槭瞧掌?我做的借；應(yīng)收 貸：收入 133000 這個(gè)對(duì)吧老師？
郭老師 
07/10 17:34
你好，不對(duì)的，借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
需要減稅分開。
郭老師
07/10 17:34
做帳需要價(jià)稅分開的
郭老師
07/10 17:34
季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的，再把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84785041
07/10 17:36
小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 普票收入也要這么價(jià)稅分開記賬嗎？
84785041
07/10 17:36
郭老師
07/10 17:42
對(duì)的，是的。因?yàn)槟汩_的發(fā)票上面有稅額，需要價(jià)稅分開來(lái)做。
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
84785041
07/10 17:54
老師 可是這個(gè)季度我的印花稅是按含稅金額133000報(bào)的 印花稅已經(jīng)扣款19.95 生效了。利潤(rùn)表報(bào)表收入也是133000 這是不是就不能改了 要改就是退稅很麻煩 這怎么辦？
郭老師
07/10 17:57
所得稅修改
印花稅下次少申報(bào)
84785041
07/10 17:58
意思所得稅收入改一下 報(bào)表再改一下對(duì)吧老師
郭老師
07/10 17:59
你好對(duì)的
是的
是的
是的
84785041
07/10 17:59
好的謝謝您
郭老師
07/10 18:03
不用客氣
工作愉快
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