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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人6補(bǔ)開以前年度發(fā)票，并在6月份補(bǔ)交了增值稅，現(xiàn)在申報6月份增值稅，補(bǔ)開的這個收入是填寫負(fù)數(shù)還是0？
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您好，這個的話是屬于寫0這個的哈，這個就行
07/10 15:08
84785030 
07/10 15:23
補(bǔ)開的發(fā)票是5%的專票，在附表一里數(shù)字寫0或者按照系統(tǒng)自動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都全申報不了。
小鎖老師 
07/10 15:28
現(xiàn)在等于說，實(shí)際是補(bǔ)交的，然后申報是0，是這個意思吧
84785030
07/10 15:43
是的，6月份開的票，6月份已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅
小鎖老師
07/10 15:44
那你就申報的時候，填寫這個補(bǔ)的金額，這個
84785030
07/10 16:12
那增值稅申報表要交增值稅了
小鎖老師
07/10 16:20
對，你現(xiàn)在填0，這個是申報不過去吧這個
84785030
07/10 16:22
是的老師
小鎖老師
07/10 16:25
那你要不就這樣，填這個0以后，然后聯(lián)系一下專管員，說明我們這個情況，其實(shí)實(shí)際是繳納稅款了，只不過是因?yàn)樯陥蟊淼膯栴}，他們那邊可以強(qiáng)制申報這個
84785030
07/10 16:26
只能聯(lián)系專管員了
小鎖老師
07/10 16:31
嗯對，因?yàn)槲覀冏约壕W(wǎng)上它會限制這個申報
84785030
07/10 16:48
謝謝老師！
小鎖老師
07/10 16:49
不客氣的，祝您開心
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