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我們承包了一個項目，對方要求我們要他們代發(fā)農民工工資，那我們分包給另外一個公司，工人都是分包方的，到時候各自在相應的工程款里面扣，那這個要怎么做賬？
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借工程施工勞務費貸應收賬款，最好是出一個委托書，對方委托甲方發(fā)工資的證明。
07/10 14:11
84784956 
07/10 14:15
那后面需要附什么憑證？
郭老師 
07/10 14:16
你好，委托書還有對方支付的證明復印件。
84784956
07/10 14:17
就是我們委托甲方代發(fā)工資，代發(fā)工資給了接了我們項目的乙方，甲方在我們的項目款里面扣，我們扣接了我們項目的乙方
郭老師
07/10 14:17
是的，對的，是這么做的。
84784956
07/10 14:22
那是要附上各自的委托書嗎？
郭老師
07/10 14:23
對的是的，是這么做的。
84784956
07/10 14:24
那對方給不了我們發(fā)工資證明怎么辦？
84784956
07/10 14:24
他是有付了，工人收到了工資
郭老師
07/10 14:26
你好，那就用委托書來。
84784956
07/10 16:54
那是不是借工程施工勞務費貸應收賬款，借應付賬款，貸工程施工勞務費？都抵消了？
郭老師
07/10 16:56
借應付賬款，貸工程施工勞務費
這步是什么意思？
84784956
07/10 17:05
就是我們要給我們分包商的，是直接以這個發(fā)工資代替了
郭老師
07/10 17:15
你好，借工程施工勞務費貸應收賬款做這一個就可以了。你確認收入，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費。你少收到這一部分錢。
84784956
07/10 18:28
那也可以作為主營業(yè)務成本？
郭老師
07/10 18:28
可以的，但是你得有對應的收入。
郭老師
07/10 18:28
只有做了收入，才能有成本。
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