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老師我想問一下就是我們公司這2023年12月人家給開的發(fā)票現(xiàn)在才拿來入賬要調(diào)整嗎？
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你好，是需要對23年的所得稅，做相應的調(diào)整的?
07/09 19:03
84785029 
07/09 19:22
那還要去改所得稅匯算清繳對吧那我直接反結(jié)賬做回去然后做進去再去改吧 我也不想再通過以前年度損益調(diào)整了就不知道就從哪搞出來說沒給我?guī)资f以前還有好多那種報銷也是 過了一年了才給我那我這都得調(diào)回去嗎我有的直接下年入賬了
鄒老師 
07/09 19:23
你好，需要去改? 所得稅匯算清繳。
是需要通過? 以前年度損益調(diào)整科目核算，然后對匯算清繳? 做更正才是的?
84785029
07/09 19:28
我們公司是做租賃的 發(fā)票我不是每月都開的 有的客戶都是好久才開一次發(fā)票反正陸續(xù)葉都開了那這樣的話我都是開發(fā)票的時候才申報的這樣的話是不也是有問題
鄒老師
07/09 19:31
你好，你這里的發(fā)票，到底是取得的發(fā)票，還是對外開具的呢？?
84785029
07/09 19:33
我一開始說的是取得的后面問的租金是我對外開的
84785029
07/09 19:34
我這樣隔了很久再給人家開發(fā)票 然后在開票的時候申報收入 沒問題吧謝謝我以前遇到的好多都是按開票來申報的但是我們是租賃嘛 所以我問問 心里不踏實
鄒老師
07/09 19:35
你好
1，跨年取得的發(fā)票，需要做匯算清繳的更正
2，有問題，可能逾期開具發(fā)票，導致逾期申報了?
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