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老師你好！2023年接手一家小規(guī)模公司，交接的余額表，本年利潤(rùn) 借方 80萬，未分配利潤(rùn) 借方 20萬。 稅務(wù)局2022年 可彌補(bǔ)年度虧損 是20萬。 是不是少記了80萬虧損？
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你好
這個(gè)不一定，你會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)和稅法上的利潤(rùn)可以不一致的
07/09 13:02
84785004 
07/09 13:03
這個(gè)公司沒有分配過利潤(rùn)
郭老師 
07/09 13:04
你好，那你去按年核對(duì)一下的，你看一下哪一年不一致，它不一致什么原因，是不是有有調(diào)增的
84785004
07/09 13:06
2022年不一致，沒有調(diào)增
郭老師
07/09 13:09
2022年的本年利潤(rùn)是多少？你去看一下發(fā)生額，再去看一下他申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)總額又是多少。這兩個(gè)一定是一樣的。
84785004
07/09 13:11
2022年賬上，本年利潤(rùn)是-80萬，申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額是-20萬
郭老師
07/09 13:14
那為什么填寫的不一樣？你需要去查一下吧，你每個(gè)月查詢一下報(bào)表和結(jié)轉(zhuǎn)的是不是一致的利潤(rùn)表和科目余額表發(fā)生額核對(duì)
84785004
07/09 13:14
是接手代賬公司轉(zhuǎn)過來的，就給了余額表
84785004
07/09 13:15
年末是沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧？
郭老師
07/09 13:16
年末是沒有余額的
在問對(duì)方，你跟他說我現(xiàn)在查不到什么業(yè)務(wù)了，我需要之前的科目余額表明細(xì)賬。這些。
84785004
07/09 13:22
如果是沒有結(jié)存，現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)存，怎么做分錄？
郭老師
07/09 13:22
你好，補(bǔ)不了，我不知道什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
84785004
07/09 13:23
主營(yíng)成本產(chǎn)生的？
郭老師
07/09 13:24
你好，是少做了還是多做了？如果是少付了，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。跨年的做這個(gè)。
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