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問題已解決
老師，一般納稅人，1-6月沒有收入，但成本是負數(shù)，原因是沖去2023年的暫估，這樣利潤表看起來正常嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沖去年的暫估，你用利潤分配未分配利潤吧，別用主營業(yè)務成本了。
07/09 10:40
84784982 
07/09 10:46
分錄怎么寫呢？
84784982
07/09 10:50
借什么呢，貸未分配利潤
郭老師 
07/09 10:51
你好，當時充的贊估是借應付賬款，貸主營業(yè)務成本嗎？
84784982
07/09 10:58
上一任做的，我也看不懂
借：成本紅字，貸：應付暫估紅字，然后：借成本藍字，貸：應付某某公司藍字
郭老師
07/09 10:59
你好，你現(xiàn)在借應付賬款帶利潤分配未分配利潤，這個就不影響今年的利潤。
84784982
07/09 10:59
然后又納稅調(diào)增了：借：成本紅字，貸；應付暫估紅字
84784982
07/09 11:01
納稅調(diào)增，可能是沒有發(fā)票回來了就調(diào)增了
郭老師
07/09 11:01
你好，你直接沖上一年的暫估借應付賬款貸利潤分配未分配利潤就可以的。
84784982
07/09 11:08
應付呢，沒付呢
郭老師
07/09 11:09
你去年借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
那今年借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤，
這個應付賬款沒有余額了吧。
84784982
07/09 11:21
收到發(fā)票，應該是要付款人家吧
郭老師
07/09 11:24
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
收到了，發(fā)票，你們待會支付再做這一個
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