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員工報銷差旅費取得增值稅專用發(fā)票，但實際報銷金額小于專用發(fā)票金額，發(fā)票正常勾選抵扣后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做呢？

84785027| 提問時間：07/09 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費用-差旅費 倒推 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 發(fā)票上的稅金 貸：銀行存款 實際支付的金額 ? ? ??應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的稅金
07/09 10:33
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