問(wèn)題已解決

老師，23年暫估的50萬(wàn)，有25萬(wàn)沒(méi)有取得成本票，這個(gè)怎么做分錄??？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 10:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
07/09 10:12
84785008
07/09 10:13
這里的應(yīng)付賬款是取得發(fā)票部分還是未取得部分啊，有交稅
家權(quán)老師
07/09 10:15
那個(gè)是未取得發(fā)票的部分
84785008
07/09 10:16
那有交稅8000呢
84785008
07/09 10:16
摘要寫什么啊
家權(quán)老師
07/09 10:18
摘要就寫交所得稅
84785008
07/09 10:23
紅沖暫估成本 借應(yīng)付賬款-暫估 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 計(jì)提所得稅 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 老師，是這樣子做嗎
家權(quán)老師
07/09 10:24
是的，就是那樣處理的。先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按正確的報(bào)表做更正匯算申報(bào)
84785008
07/09 10:25
這個(gè)就是在23年度匯算清繳時(shí)做的，還要更正嗎
家權(quán)老師
07/09 10:26
你的報(bào)表是更正后的報(bào)表，直接做匯算就行
84785008
07/09 10:27
就是年度匯算清繳時(shí)直接報(bào)正確的報(bào)表就可以了對(duì)吧，直接調(diào)增交稅就可以了吧，還要更正第四季度報(bào)表嗎
家權(quán)老師
07/09 10:30
需要更正第4季度的季報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)少預(yù)交了稅
84785008
07/09 10:32
能不能不更正財(cái)務(wù)報(bào)表啊，直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行
家權(quán)老師
07/09 10:34
不可以的，財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
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