問題已解決

老師，我公司21年有一筆30萬暫估成本，沒有取得發(fā)票，一直以來也沒有納稅調(diào)增，那我在23年匯算清繳是調(diào)增，賬務(wù)處理該怎么做？要把暫估沖掉嗎？（適用小企業(yè)會計準則）

84785012| 提問時間：02/18 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，是虛增的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤。
02/18 17:09
84785012
02/18 17:13
那就要交企業(yè)所得稅是嗎？如果拿到發(fā)票了該怎么做？
郭老師
02/18 17:14
調(diào)增之后有利潤的需要交。 做了上面的之后，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
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