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問題已解決
老師，剛接手一家廢舊木材收購公司，屬于小規(guī)模，因為是在私人手里零散收購的廢舊木材，所以沒有進項發(fā)票，加工打碎銷售，需要開銷項發(fā)票，在這個過程中，我們采購的廢舊木材會因為含水量問題，有損耗，這個損耗我要怎么做？另外第二季度銷項發(fā)票41萬，二季度申報改怎么申報
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您好，損耗不用單獨記，就是我們出庫單價的提高了，購入的金額/出庫時的數(shù)量=出庫的單價，領(lǐng)用出庫金額=出庫的單價*出庫數(shù)量
購買 借：原材料，領(lǐng)用 貸：原材料，加上人工制造費用一起（料工費）結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，
07/08 20:41
廖君老師 
07/08 20:45
您好，對不起，漏了后面沒回答了，
增值稅申報主表1行41/1.01.對應(yīng)發(fā)票的專票在2行，普票在3行，再填《增值稅減免稅申報明細(xì)表》這里減免41/1.01*2%
84784979 
07/08 21:18
因為折扣問題，七月紅沖了15萬的銷項，那我二季度所得稅怎么申報
廖君老師
07/08 21:21
您好，紅沖后我們都不超30萬了，直接填有主表10行，免增值稅
84784979
07/08 21:23
是在第二季度開的銷項發(fā)票，在七月才紅沖，也可以這樣嗎
廖君老師
07/08 21:26
哦哦，不好意思，沒注意7月，這個要去稅務(wù)大廳申報了，我們自已申報不了的，大廳能把7月紅沖的減了，帶好紅沖發(fā)票和原來的藍字發(fā)票
84784979
07/08 21:28
這個是必須把發(fā)票打印出來去稅務(wù)大廳申報嗎？那所得稅呢
廖君老師
07/08 21:30
您好，是的，我們自已是申報不了的，所得稅跟增值稅走嘛，難的是增值稅，所得稅季度都能自已調(diào)節(jié)的，計提費用利潤就下來了，增值稅是根據(jù)開票來的，這個不是能隨便申報
84784979
07/08 21:32
好的，謝謝老師
廖君老師
07/08 21:34
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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