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問題已解決
老師您好，我報季度所得稅的時候，我上一季度按照成本費用總計報了，這個季度調(diào)整呢？
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你好！這個你本季度累計，不要低于之前的就行
07/08 20:05
84784953 
07/08 20:07
上個季度不是成本費用總計了么，然后這個季度我只在上個季度的基礎(chǔ)上加了成本，但是費用金額對不上了
宋生老師 
07/08 20:08
你好！嗯，比如你1季度寫了1萬，2季度不要低于1萬就行。
84784953
07/08 20:11
比如 1 季度成本和費用總計 30，這個季度成本是 10，成本我填的時候填 40，但是這樣利潤總額的數(shù)字和成本倒劑出來的費用和賬上利潤表的金額不一樣
宋生老師
07/08 20:12
你好！嗯，確實是這樣。如果你想完美解決，就只能去更正1季度，才是對的方法
84784953
07/08 20:13
手里客戶多，沒辦法更正
宋生老師
07/08 20:14
你好！跟客戶沒關(guān)系啊。只要更正申報表。
你是說你是代理公司？
84784953
07/08 20:15
嗯嗯，是的，
宋生老師
07/08 20:18
你好！要么按正規(guī)的去改，要么就有你說的利潤總額的數(shù)字和成本倒劑出來的費用和賬上利潤表的金額不一樣
你自己選擇一個。
84784953
07/08 21:07
老師，您好，如果純勞務(wù)，這種沒有成本，我改怎么處理呢？
宋生老師
07/08 21:17
你好！你可以暫估一個數(shù)據(jù)
84784953
07/08 21:19
那后面沒有成本票，怎么沖呢
宋生老師
07/08 21:20
你好！直接做紅字分錄沖就好了
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