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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！2023年虧損50萬(wàn)2024年開(kāi)始有利潤(rùn)，是2024年的利潤(rùn)減去2023年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎？
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您好，對(duì)的，是減去虧損后，再繳納所得稅
07/08 14:48
84784959 
07/08 14:50
減去虧損這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？老師
小鎖老師 
07/08 14:50
彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的哈
84784959
07/08 14:53
是直接在財(cái)務(wù)軟件上面調(diào)整納稅調(diào)整額嗎？老師
小鎖老師
07/08 14:54
這個(gè)是納稅申報(bào)表，自動(dòng)扣掉的
84784959
07/08 14:58
原本彌補(bǔ)虧損后賬上是不用交企業(yè)所得稅的，但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)卻顯示要交企業(yè)所得稅。這種情況怎么處理呢？老師
小鎖老師
07/08 14:59
這個(gè)的話，財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，您可以手動(dòng)做一筆分錄紅沖
84784959
07/08 15:01
是紅沖分錄應(yīng)該怎么做呢？老師
小鎖老師
07/08 15:01
紅沖就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸 所得稅費(fèi)用
84784959
07/08 15:03
好的，謝謝老師
小鎖老師
07/08 15:04
不客氣的，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
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