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21年有一家出現(xiàn)異常進項發(fā)票，稅局讓做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進項不含稅金額，稅額也要做調(diào)整嗎？
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是的，那個進項稅也得做進項轉(zhuǎn)出，計入利潤分配-未分配利
07/08 14:47
84784957 
07/08 14:50
進項稅額在哪份報表做轉(zhuǎn)出？
84784957
07/08 14:50
不含稅金額已經(jīng)在21年度所得稅調(diào)增了，然后也補繳稅款和滯納金了
家權(quán)老師 
07/08 14:55
轉(zhuǎn)出是在申報增值稅的時候附表2的異常轉(zhuǎn)出
84784957
07/08 14:57
不是說進項稅額也要在利潤分配轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
07/08 14:58
借：利潤分配-未分配利
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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