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老師，請問去年的匯票4張4500萬，保證金450萬，應(yīng)付4500萬，今年充了又重新下來了，但賬上應(yīng)付沒有，銀行借款12萬，保證金110萬，怎么做賬??？
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同學(xué)，你好
銀行借款12萬，保證金110萬，怎么做賬??？
沒有理解你的意思，你是需要你向銀行借款12萬的分錄，和支付保證金110萬的分錄嗎？
07/08 14:41
84784958 
07/08 15:37
就是財務(wù)軟件賬上是銀行借款12萬保證金110萬
84784958
07/08 15:37
去年的數(shù)據(jù)
小菲老師 
07/08 15:37
同學(xué)，你好
那你是需要做哪筆業(yè)務(wù)的分錄？
84784958
07/08 16:06
都做，有單子的就做，但是我怎么做??？
84784958
07/08 16:07
我做不下去了，不知從何做起？
小菲老師
07/08 16:08
同學(xué)你好
有什么單據(jù)，你一筆一筆說
84784958
07/08 16:15
還去年借款4050萬本金，利息17.01萬，保證金450萬，應(yīng)付給中桐公司4500萬匯票，但我的賬上去年借款有12萬，保證金110萬，沒有應(yīng)付賬款
小菲老師
07/08 17:05
同學(xué)，你好
那你期初有問題
你現(xiàn)在需要做調(diào)整分錄
你把賬上的借款有12萬，保證金110萬沖掉，銀行與這些的差額，計入以前年度損益調(diào)整
84784958
07/08 21:09
那沖了之后，是不是還得去更改報表??？
小菲老師
07/08 21:49
同學(xué)，你好
不需要改報表
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