00:10:00
問題已解決
去年12月份開進來的專票，我們已經(jīng)抵扣，然后呢今年6月份確定服務(wù)中止，我們開了紅字信息確認單，對方開具了負數(shù)專票，那這張負數(shù)的專票，我們需要抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你現(xiàn)在這張發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的。
07/08 13:31
84785036 
07/08 13:32
我報增值稅的時候做了，那這張發(fā)票分錄怎么做呢
郭老師 
07/08 13:33
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出
84785036
07/08 13:44
借應(yīng)付賬款50000
貸利潤分配未分配利潤47169.81
應(yīng)交稅額進項稅額轉(zhuǎn)出2830.19，是這樣做嗎
郭老師
07/08 13:45
是的，對的，是這么做的。
84785036
07/08 13:53
那我不用再做一筆負數(shù)的分錄了嗎
郭老師
07/08 13:54
對的是的，這已經(jīng)做了，相反的不用再做負數(shù)了
84785036
07/08 13:55
也就是說，負數(shù)分錄和進項稅額轉(zhuǎn)出，他倆做一筆就可以了
84785036
07/08 13:55
也是可以做一筆負數(shù)分錄的是吧，可以做一筆負數(shù)分錄，然后就可以不用做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了吧
郭老師
07/08 13:58
對的對的，是這么做的。
閱讀 783
描述你的問題，直接向老師提問
413
意見反饋
