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你好，老師，小企業(yè)公司增值稅申報(bào)表之前是直接提交申報(bào)的，現(xiàn)在季報(bào)更新了是不是也是什么都不填直接點(diǎn)提交申報(bào)嗎？還有季報(bào)里面之前是沒填學(xué)稅票的，新的季報(bào)要填嗎？還是也是不用填，營業(yè)收入成本是有收一點(diǎn)，看網(wǎng)上說的是填0.1就行？其他的還要填嗎？我是小白，現(xiàn)在是要報(bào)季報(bào)，不會(huì)，請(qǐng)指教謝謝
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你們單位什么業(yè)務(wù)都沒有嗎？
07/07 10:31
84784980 
07/07 10:32
有，工藝品
郭老師 
07/07 10:33
那不能0申報(bào)的
你現(xiàn)在銷售額是多少的？是小規(guī)模嗎？
84784980
07/07 10:34
小規(guī)模，之前都是零申報(bào)
現(xiàn)在也不行嗎？
郭老師
07/07 10:34
你好，他得根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)來填寫，不是所有的都能零申報(bào)，現(xiàn)在也能零申報(bào)。資產(chǎn)和人數(shù)不能填寫0。
84784980
07/07 10:40
資產(chǎn)之前寫0.7，人數(shù)寫3人
郭老師
07/07 10:41
你好，那你繼續(xù)按照這個(gè)來填寫就可以的。
84784980
07/07 10:43
我不知道怎么填，下面
84784980
07/07 10:43
營業(yè)收入成本這些
84784980
07/07 10:44
還要這半年收入10萬已經(jīng)收入8萬。還有2萬未收，這些也要怎么填
84784980
07/07 10:45
之前都是填一萬，但是現(xiàn)在不行了，成本7000不行，填0.1他就行
84784980
07/07 10:47
那填季報(bào)要準(zhǔn)備什么資料？公司都沒有發(fā)票
郭老師
07/07 10:48
利潤(rùn)表有嗎？營業(yè)收入等于利潤(rùn)表里面的營業(yè)收入本年累計(jì)
營業(yè)成本看利潤(rùn)表里面的營業(yè)成本。本年累計(jì)
利潤(rùn)總額看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)
郭老師
07/07 10:48
資產(chǎn)是分別看3月末和6月末資產(chǎn)負(fù)債表。左邊的資產(chǎn)合計(jì)人數(shù)。分別是看3月份和6月份的工資表的人數(shù)。
郭老師
07/07 10:48
沒發(fā)票你也得做賬，沒有做賬的話，沒法給你計(jì)算
84784980
07/07 10:49
這些都沒有記
郭老師
07/07 10:49
沒有的話，你可以現(xiàn)在補(bǔ)上來得及，而且這個(gè)月截止到15號(hào)
84784980
07/07 10:50
怎么補(bǔ)漲，我都不會(huì)
郭老師
07/07 10:51
你好，你都發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的？
你第一季度怎么申報(bào)的？第一季度你有利潤(rùn)表嗎？你們不需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表？
84784980
07/07 10:57
之前是營業(yè)收入是寫1萬，流動(dòng)資產(chǎn)5000元，初余7000元。是稅務(wù)局里面的人說0??申報(bào)都可以，他說沒事的，就亂報(bào)了，現(xiàn)在是不行了，所以得問清楚才敢填的
84784980
07/07 10:58
就是零零散散沒什么營業(yè)，就是有時(shí)候從中間賺點(diǎn)差價(jià)的，這應(yīng)該怎么填，
郭老師
07/07 11:12
我給你做不出來。這是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)，我都不知道你什么業(yè)務(wù)沒法給你做。你現(xiàn)在有賬戶上有錢嗎？賬上有錢，還有你的存庫存現(xiàn)金的余額，填寫到貨幣資金里面去。然后別人欠你的錢在應(yīng)收賬款里面，這個(gè)是貨款的。如果是你借出去的錢，在其他應(yīng)收款里面，單位有固定資產(chǎn)，有存貨嗎？
84784980
07/07 11:22
沒有存貨，公戶上還有4萬多還沒付款了，我們是訂作的，別人交錢，我們?nèi)フ夜に囉?，已?jīng)付于4萬定金，還有4萬公戶還沒付出去。
84784980
07/07 11:28
現(xiàn)在是新季報(bào)里面沒有貨幣資金填寫，都不一樣了
郭老師
07/07 11:33
那你現(xiàn)在的資產(chǎn)就是4萬。
84784980
07/07 11:37
就是不知道怎么下面，上面已經(jīng)自已生成了，改不了，下面營業(yè)收入成本我改1萬，7千就是行，各寫0.1它就行
84784980
07/07 11:38
利潤(rùn)也填不了
郭老師
07/07 11:48
季度末的這個(gè)0.7資產(chǎn)給他改成4。
郭老師
07/07 11:48
單位有職工嗎？你申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候人數(shù)是幾個(gè)人？
郭老師
07/07 11:49
利潤(rùn)表里面營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤(rùn)總額，這些都填寫不了嗎？
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