問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳的一套分錄是怎么寫(xiě)？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 10:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是補(bǔ)繳所得稅，還是退回所得稅呢？?
07/06 10:59
84785019
07/06 11:02
申報(bào)的時(shí)候扣款的分錄，還需要計(jì)提嗎？
鄒老師
07/06 11:04
你好，是需要補(bǔ)計(jì)提的 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用
84785019
07/06 11:11
老師，是今年四月份申報(bào)的2023年的
鄒老師
07/06 11:40
你好，匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)交所得稅，就是做上面的分錄（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎） （我知道是今年四月份申報(bào)的2023年）
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