問(wèn)題已解決

老師你好，抵扣認(rèn)證 正數(shù)發(fā)票5張，還有一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖的是1月份的庫(kù)存，那我本季度的抵扣是按照減去紅沖的金額還是只算正數(shù)金額??？紅沖的那張發(fā)票當(dāng)時(shí)1幾度還是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)只入賬庫(kù)存了，沒(méi)有認(rèn)證抵扣，這個(gè)是減去紅沖那張發(fā)票的金額

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這張負(fù)數(shù)發(fā)票，你之前抵扣了嗎？如果之前抵扣了，這個(gè)月的增值稅就等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
07/06 09:42
郭老師
07/06 09:42
沒(méi)有抵扣的，不用管的，不需要轉(zhuǎn)出。
84784962
07/06 09:45
因?yàn)橹笆切∫?guī)模，沒(méi)有抵扣，那我之前的企業(yè)所得稅需要改嗎？之前應(yīng)該是直接入了庫(kù)存現(xiàn)在直接庫(kù)存里扣除就行了吧？
郭老師
07/06 09:46
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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