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實(shí)務(wù)
問題已解決
餐飲企業(yè)沒有購(gòu)入食材成本票，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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借原材料
貸銀行存款
領(lǐng)用借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料
沒發(fā)票也可以做，但是沒法抵扣的
07/05 20:43
84784985 
07/05 20:45
沒法抵扣啥意思？年度匯繳時(shí)調(diào)出來，調(diào)增？
郭老師 
07/05 20:46
是的對(duì)的，是這么理解的。
84784985
07/05 20:48
可是我的收入就是用這些沒有成本票的食材做成的飯菜。收入都確認(rèn)了，不能按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
郭老師
07/05 20:54
可以的，但是你也別用公共支付
84784985
07/05 21:03
啥叫公共支付？
郭老師
07/05 21:09
公戶支付外賬里面的錢拿出去支付的意思。
84784985
07/05 21:12
開不了票的也都走的對(duì)公支付。老板沒有錢了。資金緊張，咋辦呢？
郭老師
07/05 21:18
那就得做
如果你不做的話，你的銀行存款余額又不一致了，如果你不做原材料，那你的往來一直在增加
郭老師
07/05 21:19
隱瞞收入的那一部分錢你別走公戶
私下收款，然后再私下去支付購(gòu)買的食材就行了，
84784985
07/05 21:26
現(xiàn)在資金鏈緊張，都是客戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶，我們趕緊還給供貨商，手里的現(xiàn)金都沒了，疫情期間酒店被政府征用了，政府沒錢了，好幾百萬(wàn)都還不了。我們4月工資還沒發(fā)呢
郭老師
07/05 21:27
你們不是有隱瞞收入的嗎？隱瞞收入的這一部分他轉(zhuǎn)到哪里呀？你是轉(zhuǎn)到公戶
84784985
07/05 21:28
這種打給供貨商的錢，人家不給開票，怎么平賬？
郭老師
07/05 21:28
借原材料
貸銀行存款
沒有發(fā)票照樣做
就是不能抵扣所得稅
賬上可以做的
84784985
07/05 21:31
我是掛的應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。那7月我把應(yīng)付賬款沖了行嗎？
郭老師
07/05 21:35
可以的，可以這么做。
84784985
07/05 21:37
無票收入沒進(jìn)對(duì)公賬戶，借方記什么科目？老師
郭老師
07/05 21:41
你們不是隱瞞收入嗎？不做帳。
84784985
07/05 21:43
無票收入也得報(bào)些吧，飯店不可能每個(gè)顧客都開票是吧
郭老師
07/05 21:43
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)是個(gè)人收錢的，如果是收的現(xiàn)金，把借方改成庫(kù)存現(xiàn)金
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