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實(shí)務(wù)
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)交上年度所得稅如何會(huì)計(jì)分錄
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你好！這個(gè)借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后繳納
2024 07/05 17:15
84784965 
2024 07/05 17:31
這樣分錄結(jié)賬檢查時(shí)顯示異常，資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤與利潤表凈利潤勾稽不正常
84784965
2024 07/05 17:32
提示所得稅費(fèi)科目下直接設(shè)置補(bǔ)交所得稅
宋生老師 
2024 07/05 17:37
你好！是的。勾稽關(guān)系是會(huì)受影響，不過沒關(guān)系不用另外單獨(dú)去處理
你如果直接做所得稅費(fèi)用，這樣本年就不對了
84784965
2024 07/05 17:40
對的，本年又不對了
84784965
2024 07/05 17:40
知道了，謝謝老師
宋生老師
2024 07/05 17:41
你好！所以沒有完美的辦法。
勾稽關(guān)系是會(huì)受影響，不過沒關(guān)系不用另外單獨(dú)去處理。實(shí)操中都是這樣處理
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