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實(shí)務(wù)
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您好，這個(gè)是沒錯(cuò)的，可以這樣寫的
07/05 16:28
84785046 
07/05 16:29
那為啥后面是負(fù)數(shù)
小鎖老師 
07/05 16:30
因?yàn)槟阏Ｊ窍喾?，余額是平的
84785046
07/05 16:30
不應(yīng)給沖減和剛開始掛賬的科目一致嗎，這樣下來沖減完就是平的
84785046
07/05 16:30
那不自己想是吧
小鎖老師
07/05 16:31
嗯對，這樣平的話也是可以的
84785046
07/05 16:33
不應(yīng)該是先做賬是? 借:管理費(fèi)? 黨費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
然后退的話? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:管理費(fèi)? ?黨費(fèi)
84785046
07/05 16:33
不應(yīng)該是相互沖減之后余額為零嗎
小鎖老師
07/05 16:34
先做賬是?借:管理費(fèi)? 黨費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? 但是你這個(gè)不是沒有在一個(gè)月嗎
84785046
07/05 16:35
退費(fèi)肯定是后期發(fā)生的，
小鎖老師
07/05 16:36
對啊，是先計(jì)提的，不在一個(gè)月導(dǎo)致的
84785046
07/05 16:36
我剛來這個(gè)公司，現(xiàn)在在看前面會計(jì)做的賬，感覺好多都不太對
84785046
07/05 16:37
那你剛開始還說是對的，她的科目壓根就不一致，不是不在一個(gè)月導(dǎo)致的，沖減科目不一致，就會導(dǎo)致負(fù)數(shù)吧
小鎖老師
07/05 16:59
因?yàn)榻貓D里邊有退回的，我想的是他肯定也是做管理費(fèi)用借方了呢這個(gè)
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