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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2024-1收到航天的技術(shù)維護(hù)費(fèi)電子普通發(fā)票。 還可以抵扣增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
還可以抵扣增值稅
07/05 14:53
84784985 
07/05 14:54
賬務(wù)處理：
2024-1至2024-4我公司為小規(guī)模沒(méi)有抵增值稅。有繳納增值稅
2024-5為一般納稅人。到目前為止也沒(méi)開票可以留在以后抵增值稅對(duì)嗎？
文文老師 
07/05 14:57
是，可以留在以后抵增值稅
84784985
07/05 14:59
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 300
貸：庫(kù)存現(xiàn)金300
就不能做管理費(fèi)用了對(duì)嗎？
文文老師
07/05 15:12
是的，不能做管理費(fèi)用了
84784985
07/05 15:17
老師
1.假如抵扣增值稅的話應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300元。
2.稅務(wù)上處理的話，需要填寫增值稅減免稅表嗎？
3.假如不抵扣增值稅的話，可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
文文老師
07/05 15:19
1.假如抵扣增值稅的話應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300元。對(duì)
2.稅務(wù)上處理的話，需要填寫增值稅減免稅表。
3.假如不抵扣增值稅的話，可以做企業(yè)所得稅稅前扣除。對(duì)
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