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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我出6月底出得利潤表上的最后一列，所得稅一列，是1到3月份交的企業(yè)所得稅？
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你好，不是的，這里是4~6月份第二季度的。
07/05 13:54
郭老師 
07/05 13:55
你說的是本年利潤那一列嗎？本年利潤是1~6月份的。
84784995 
07/05 13:57
那我1到3月份交的企業(yè)所得稅，是4月份除扣的銀行卡的錢，銀行卡扣這個一筆錢怎么做賬放到哪里？
郭老師
07/05 13:57
在3月份的時候借所得稅費(fèi)用，
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
4月份借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
84784995
07/05 13:58
3月份帳我沒有做分錄，怎么更正？
郭老師
07/05 13:59
你好一塊在4月份補(bǔ)上就行。
84784995
07/05 14:02
怎么寫呢？
郭老師
07/05 14:03
以好還是我上面的13:57給你回復(fù)的那一個。
84784995
07/05 14:23
利潤表上的本年累計(jì)金額，所得稅費(fèi)用有數(shù)，填到電子稅務(wù)局系統(tǒng)14欄本年實(shí)際已繳納所得稅的數(shù)額了就跟利潤表上的所得稅費(fèi)用數(shù)對應(yīng)的，一樣，那個所得稅是不是計(jì)提嗎，不理解
84784995
07/05 14:43
利潤表上有所得稅費(fèi)用，報(bào)電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅，就要把這一筆減去，本來就要交企業(yè)所得稅2000元的，利潤表一欄所得稅有有1000元，最后變成交1000元企業(yè)所得稅，怎么回事
郭老師
07/05 14:52
一樣啊
計(jì)提支付分別怎么做的
84784995
07/05 14:54
補(bǔ)的1-3月份借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
郭老師
07/05 15:13
是啊
咋沒有計(jì)提
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
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