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問題已解決
老師 請教個問題 我們銷售東西給客戶 實際是280元 他打款也是打的280 但是他叫我們給他開發(fā)票開380元 這100元只能掛起了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您公司如果不做賬不是一次銷售對應(yīng)一筆發(fā)票的話，并沒有多大關(guān)系，直接按所有的發(fā)票金額報稅掛應(yīng)收款，所有的收款沖減應(yīng)收款，如果是零售業(yè)，收款會大于應(yīng)收賬款，差額部分報未開票收入，整體銷售和收款來看就行。
07/05 11:39
84784983 
07/05 11:41
就讓他掛起嗎 這種是不能找其他發(fā)票來抵的吧
若麗老師 
07/05 11:44
貴司是一筆一筆銷售入賬嗎？如果不是一筆一筆，那就是整體的銷售額掛應(yīng)收，整體的收款沖應(yīng)收；如果是一筆一筆銷售入賬，那就只能先掛起，后期跨年的時候去和其他無主的往來款沖掉
84784983
07/05 11:44
我報稅就按照開票的金額來 只是收款那里差100元
84784983
07/05 11:45
基本上是的 一筆發(fā)票對一筆收款 跨年就是次年嗎 和其他無主的往來款沖掉是啥意思
若麗老師
07/05 11:57
那現(xiàn)在可能就得掛起，掛應(yīng)收款，如果年末沒有其他往來款沖掉，就做壞賬處理? ；?和其他無主的往來款沖掉是啥意思? 是指有些其他應(yīng)付款不用付出去的，可以對沖掉? ?在報表上，新的一年期初金額把實際的填上就好，以前的不用付的收不回的，不要錄入期初
84784983
07/05 11:59
老師 只有費用才可以拿其他的票沖 出來費用其他發(fā)生的業(yè)務(wù)不能用其他的發(fā)票來沖賬 平賬吧
若麗老師
07/05 12:04
費用才可以拿其他的票沖 ，成本也可以呢，再其他的就不行。
84784983
07/05 12:04
老師 成本 什么成本可以拿票來沖啊
若麗老師
07/05 12:10
如果是商貿(mào)公司成本票與供應(yīng)商不掛鉤的不行，其他行業(yè) 比如勞務(wù)成本? ? 其他方面的成本? 有票就行
84784983
07/05 13:36
那現(xiàn)在可能就得掛起，掛應(yīng)收款，如果年末沒有其他往來款沖掉，就做壞賬處理 ； 和其他無主的往來款沖掉是啥意思 是指有些其他應(yīng)付款不用付出去的，可以對沖掉 在報表上，新的一年期初金額把實際的填上就好，以前的不用付的收不回的，不要錄入期初 哪這樣沖 分錄是怎樣的 麻煩老師寫下分錄
若麗老師
07/05 13:41
不用錄分錄，就是純粹的調(diào)整期初數(shù)。
84784983
07/05 13:42
在報表上嗎 這個沒有調(diào)過
若麗老師
07/05 13:43
沒調(diào)過的，就不用這個方法，就做壞賬吧，這是以前的前輩們用過的稅務(wù)方法
84784983
07/05 13:45
分錄咋寫呢 壞賬的分錄
若麗老師
07/05 13:47
壞賬的分錄? 計提 借：資產(chǎn)減值損失? ? ? 貸：壞賬準備? ? ? ? 實際發(fā)生時 借：壞賬準備? ? ?貸：應(yīng)收賬款
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